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采购销售关联应收付发票无法审核 采购发票重新审核的时候提示:应收应付单据反审核失败 这个是由于应收应付往来余额表的数据没有删除的原因。
where FType=4 and fnumber='ZPOFP000800' or fnumber='ZPOFP001179' or fnumber='ZPOFP000931' FInvoiceID这个字段是关联发票的内码,应收应付系统的发票号跟采购销售系统的发票号不一定一样。 查看一下发票是否“未审核”,往来表里面存在数据,如果存在,则删除 --删除采购发票对应往来表数据 --删除销售发票对应往来表数据 ![]() 今天的努力,明天的享受! 今天的无为,明天的无助! 今天的迷茫,明天的受累! |
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